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2020年费县总工会部门预算

信息来源：费县总工会发布日期：2020-07-07 04:07:57 点击次数：0

2020年

费县总工会部门预算

第一部分

部门概况

一、主要职能

费县总工会社会团体组织，是费县基层工会组织的主管部门，内设办公室、财务部、组织宣传部、民管法工部、生产保障部等5个部室，下设工人文化宫和职工服务中心2个事业单位。费县总工会主要负责指导全县工会工作，协助县政府推荐、评选各级劳模，负责工会经费的收缴、管理、使用等工作。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包

括：

序号	单位名称	备注
1	费县总工会	预算

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：费县总工会金额单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	286.3	一般公共服务支出	260.91
一般公共预算	286.3	外交支出
政府性基金预算		国防支出
国有资本经营预算		公共安全支出
二、财政专户核拨资金		教育支出
三、事业收入		科学技术支出
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出
五、其他收入		社会保障和就业支出	11.31
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	4.16
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	9.92
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	286.3	本年支出合计	286.3
六、上级补助		结余分配
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
收入总计	286.3	支出总计	286.3

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：费县总工会金额单位：万元

单位代码

单位名称

总计

财政资金

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

286.3

404

费县总工会

286.3

40400

费县总工会机关

286.3

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：费县总工会金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
				合计	286.3	124.8	161.5
			404	费县总工会	286.3	124.8	161.5
			404001	费县总工会机关	286.3	124.8	161.5
201				一般公共服务支出	260.91	99.41	161.5
	29			群众团体事务	260.91	99.41	161.5
201	29	01		行政运行	99.41	99.41
201	29	02		一般行政管理事务	161.5		161.5
208				社会保障和就业支出	11.31	11.31
	05			行政事业单位养老支出	10.97	10.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97
	99			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
210				卫生健康支出	4.16	4.16
	11			行政事业单位医疗	4.16	4.16
210	11	01		行政单位医疗	4.16	4.16
221				住房保障支出	9.92	9.92
	02			住房改革支出	9.92	9.92
221	02	01		住房公积金	9.92	9.92

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：费县总工会金额单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	286.3	一般公共服务支出	260.91	260.91
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	11.31	11.31
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	4.16	4.16
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	9.92	9.92
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移支付
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	286.3	本年支出合计	286.3	286.3
四、上年结转		结转下年
收入总计	286.3	支出总计	286.3	286.3

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：费县总工会金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	286.3	124.8	109.91	14.31	0.58	161.5
			404	费县总工会	286.3	124.8	109.91	14.31	0.58	161.5
			404001	费县总工会机关	286.3	124.8	109.91	14.31	0.58	161.5
201				一般公共服务支出	260.91	99.41	84.52	14.31	0.58	161.5
	29			群众团体事务	260.91	99.41	84.52	14.31	0.58	161.5
201	29	01		行政运行	99.41	99.41	84.52	14.31	0.58
201	29	02		一般行政管理事务	161.5					161.5
208				社会保障和就业支出	11.31	11.31	11.31
	05			行政事业单位养老支出	10.97	10.97	10.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	10.97
	99			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34
210				卫生健康支出	4.16	4.16	4.16
	11			行政事业单位医疗	4.16	4.16	4.16
210	11	01		行政单位医疗	4.16	4.16	4.16
221				住房保障支出	9.92	9.92	9.92
	02			住房改革支出	9.92	9.92	9.92
221	02	01		住房公积金	9.92	9.92	9.92

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：费县总工会金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	小计	基本支出	项目支出



此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：费县总工会金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
科目编码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	124.8	124.8
501	机关工资福利支出	110.49	110.49
50101	工资奖金津补贴	84.52	84.52
50102	社会保障缴费	16.05	16.05
50103	住房公积金	9.92	9.92
502	机关商品和服务支出	14.31	14.31
50201	办公经费	10.55	10.55
50208	公务用车运行维护费	3	3
50299	其他商品和服务支出	0.16	0.16
50206	公务接待费	0.6	0.6

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：费县总工会金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
科目编码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	124.8	124.8
301	工资福利支出	110.49	110.49
30101	基本工资	35.56	35.56
30102	津贴补贴	42.6	42.6
30103	奖金	6.36	6.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	10.97
30110	职工基本医疗补助缴费	4.74	4.74
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34
30113	住房公积金	9.92	9.92
302	商品和服务支出	14.31	14.31
30201	办公费	5.16	5.16
30217	公务接待费	0.6	0.6
30228	工会经费	1.01	1.01
30231	公务用车运行维护费	3	3
30239	其他交通费用	4.38	4.38
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.16

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：费县总工会金额单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

类

款

项

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转资金

合计

一般公共预算资金

政府性基金预算资

金

国有资本经营预算

资金

此部门没有政府采购预算，故本表为空！

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：费县总工会金额单位：万元

合计

因公出国（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

费

3.6

0.6

第三部分

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,费县总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

费县总工会2020年度收入、支出预算总计286.30万元，与上年相比收、支预算总计各增加4.74万元，增长1.68%。

2020年收入总计286.30万元。其中：财政拨款收入

286.30万元，占比100%。

2020年支出总计286.30万元，其中本年支出286.30 万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出260.91万元,占比91.13%，社会保障和就业支出11.31万元,占比3.95%，卫生健康支出

4.16 万元, 占比1.45%，住房保障支出9.92 万元, 占比3.47%。

2、按经济分类科目

其中基本支出124.80万元,占比43.59%,项目支出161.50万元,占比56.41%。

二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计286.30万元，包括：一般公共预算财政拨款286.30万元。

2020年财政拨款支出预算总计286.30万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出260.91万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、社会保障和就业支出11.31万元，主要用于离退休人员基本养老医疗保险支出。

3、卫生健康支出4.16万元，主要用于用于单位医疗保险。

4、住房保障支出9.92万元，主要用于单位住房保障和住房改革支出住房公积金。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020 年一般公共预算支出预算（功能分类）为

286.30万元。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）99.41万元，与上年相比增加5.35万元，增长5.69%。主要原因是增加基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国

（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）161.50万元，与上年相比减少3.50万元，下降2.12%。主要原因是减少日常工作开展支出。.。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 10.97万元，与上年相比减少0.37万元，下降3.26%。主要原因是调出1人，减少基本养老医疗保险支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.34万元，与上年相比增加0.06万元，增长21.43%。主要原因是增加大病救助和工伤保险。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.16万元，与上年相比增加0.71万元，增长20.58%。主要原因是增加单位医疗保险支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.92万元，与上年相比增加2.21万元，增长28.66%。主要原因是增加单位住房保障和住房改革支出住房公积金。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为

124.80万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出110.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、公用经费支出14.31万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

费县总工会2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，费县总工会无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，费县总工会机关运行经费支出14.31万元，与上年相比增加0.17万元，主要原因是其他交通费用增加了。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，费县总工会无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，费县总工会共有车辆1辆。一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0 辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年费县总工会一般公共预算三公经费预算为

3.60万元。含局机关及2个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元，公务接待费0.60万元。

2020年三公经费预算3.60万元，与上年保持一致。其中：

1 、因公出国（境）费0.00 万元，与上年保持一

致。

2、公务用车购置及运行费3.00万元，与上年保持

一致。

3、公务接待费0.60万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

费县总工会2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款161.50万元。具体绩效目标表如下：

1、费

2、费

县总工会上解经费项目绩效目标表.xlsx

县总工会工会工作经费项目绩效目标表.xlsx

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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2020年费县总工会部门预算

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第一部分

第二部分

表2、2020年部门收入总体情况表

表3、2020年部门支出总体情况表

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

表5、2020年一般公共预算支出表

表6、2020年政府性基金预算支出表

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

表9、2020年政府采购预算表

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分

第四部分

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第一部分

第二部分

表2、2020年部门收入总体情况表

表3、2020年部门支出总体情况表

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

表5、2020年一般公共预算支出表

表6、2020年政府性基金预算支出表

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

表9、2020年政府采购预算表

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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